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    ID:24693發布日期:2020/10/27 15:14:30

    定邊縣2019年財政決算報告

      一、2019年財政收支決算情況

      2019年,財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實縣委決策部署,認真落實縣第十八屆人大常委會第十七次會議關于2019年預算草案和縣第十八屆人大常委會第二十三次會議關于縣級預算調整方案的決議,堅持穩中求進工作總基調,以供給側結構性改革為主線,緊扣追趕超越目標和“五個扎實”要求,落實積極財政政策,全力促進高質量發展,切實保障和改善民生,全縣經濟社會平穩發展,財政預算執行總體良好、符合預期。根據《預算法》有關規定要求,重點報告如下情況:

     。ㄒ唬2019年一般公共預算收支決算情況

      1、縣級收入完成情況

      全縣地方財政收入完成140294萬元,完成調整預算的101.66%,較上年增收6149萬元,增長4.58%。

      主要收入完成情況是:

      各項稅收113093萬元,增長4.09%,主要稅收收入項目完成情況是:增值稅37844萬元,下降1.22%,主要是全面落實中央降低增值稅政策帶來的影響;企業所得稅3890萬元,增長61.34%,主要是定邊采油廠匯算清繳了2018年度企業所得稅;個人所得稅1343萬元,下降28.22%,主要是落實個人所得稅專項扣除政策帶來的影響;資源稅19461萬元,下降13.86%;城市維護建設稅9871萬元,下降 20.75%,這兩項主要是全面落實減稅降費政策帶來的影響;城鎮土地使用稅16354萬元,增長9.72%;耕地占用稅17555萬元,增長72.43%,這兩項主要是“破難查漏”清繳工作成效的顯現;環境保護稅154萬元,增長42.59%,主要是環保稅從2018年起征收,基數較少。

      非稅收入27201萬元,增長6.67%,主要非稅收入項目完成情況是:專項收入13303萬元,下降26.23%,主要是按50%幅度頂格減征增值稅小規模納稅人的教育費附加和地方教育費附加等帶來的影響;行政事業性收費2492萬元,增長21.27%,主要是清繳水土保持補償費;罰沒收入1953萬元,增長26.49%,主要是道路交通違法處罰收入增加;其他收入5871萬元,增長478.52%,主要是石油開發費入庫增加。

      2、上級補助收入完成情況

      上級對我縣補助收入217557萬元,其中:返還性收入5358萬元,一般性轉移支付收入139231萬元(其中:財力性補助59251萬元,共同財政事權轉移支付收入79980萬元),專項轉移支付收入72968萬元。

      3、支出完成情況

      一般公共預算支出447296萬元,比上年增支33743萬元,增長8.16%。

      主要支出項目完成情況是:

      一般公共服務47039萬元,增長0.49%,增幅較上年收窄,主要是堅持政府過“緊日子”,大力壓縮一般性支出;教育93374萬元,增長23.83%,主要是七中、八小、四中、九小等教育重點項目集中開工;科學技術519萬元,下降40.62%,主要是受機構改革后調整支出科目影響;文化旅游體育與傳媒5701萬元,增長23.64%,主要是加大對“田園花!甭糜挝幕、長城文物保護等專項支出;社會保障和就業60596萬元,增長11.92%,主要是按政策要求進行提高標準;衛生健康31442萬元,增長34.14%,主要是償還歷年藥品零差率補償等支出影響;節能環保5107萬元,下降20.87%,主要是受政策調整上級專項資金減少;城鄉社區28028萬元,增長6.71%,主要是化解政府性債務和清理拖欠中小企業民營企業賬款;農林水107604萬元,下降0.04%,其中安排縣級扶貧資金6000萬元,增長3.45%,主要是加大扶貧攻堅基礎設施投入;交通運輸10001萬元,下降13.72%,主要是交通項目資金支付緩慢;自然資源海洋氣象4404萬元,增長30.57%,主要是城鄉建設用地增減掛鉤項目支出增加;住房保障17446萬元,下降9.52%,主要是已建項目基本完工,暫無保障性住房新建任務,相應各級項目資金投入減少。

      全縣地方財政收入140294萬元,加上級轉移性收入217557萬元,加調入資金106862萬元,加債券轉貸收入41450萬元,加上年結余結轉收入17594萬元,全縣收入總計523757萬元。全縣一般公共預算支出447296萬元,加上解上級支出14424萬元,加地方政府一般債務還本支出30130萬元,加安排預算穩定調節基金16729萬元,全縣支出總計508579萬元。

      年終決算一般公共預算結轉下年支出15178萬元,全部為上級補助專項資金結轉。

     。ǘ2019年政府性基金預算收支決算情況

      全縣政府性基金收入完成8755萬元,增長47.71%。其中本級政府性基金收入完成7286萬元,增長247.57%,主要收入項目完成情況是:城市基礎設施配套費收入286萬元,下降47.13%;國有土地使用權出讓收入7000萬元,增長207.02%;

      政府性基金支出7156萬元,增長68.89%,主要支出項目完成情況是:城鄉社區事務支出6312萬元,比上年增支3617萬元,增長57.3%;其他支出641萬元,比上年減支785萬元,下降122.46%;債務付息支出118萬元,比上年增支4萬元,增長3.39%。

      根據政府性基金管理有關要求,年終安排調出資金149萬元。

      年終決算政府性基金結轉1450萬元。

     。ㄈ2019年國有資本經營預算收支決算情況

      因我縣國有企業無經營收益,無相關預算收支情況。

     。ㄋ模2019年社會保險基金預算收支決算情況

      全縣社會保險基金收入36823萬元,比上年增長10.79%,主要是機關事業單位清繳以前年度養老保險。全縣社會保險基金支出29963萬元,比上年增長16.38%。

      年終收支相抵后結余6860萬元,加上年末滾存結余42431萬元,滾存結余49291萬元。

     。ㄎ澹2019年“三公”經費決算情況

      我縣“三公”經費年初預算1689萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費1359萬元,公務用車購置40萬元,公務接待費290萬元!叭苯涃M決算金額1667萬元,完成年度預算的98.7%,同比下降2.74%,其中:因公出國(境)費用0萬元;公務用車運行維護費1059萬元,同比下降22.53%,下降的主要原因是縣級部門認真貫徹落實中央“八項規定”要求,從嚴控制公務用車出行行為;公務用車購置357萬元,同比增長711.36%,增長的主要原因是林業局因封山禁牧工作需要,按相關程序報批購置22輛業務用車,政府辦等6部門因公務活動需要,按相關程序報批購置7輛公務用車,相應增加公車購置費用;公務接待費251萬元,同比下降13.45%,下降的主要原因是縣級部門認真貫徹落實中央“八項規定”要求,從嚴控制公務接待活動。

     。2019年政府性債務情況

      市級下達我縣債務限額176781萬元,其中:一般債務限額139861萬元,專項債務限額36920萬元。

      截止2019年底,全縣政府性債務余額130950萬元,其中:一般債務余額126562萬元,專項債務余額4388萬元。全縣債務余額未超過市級下達限額,債務風險總體可控。

     。ㄆ撸2019年債務轉貸收入情況

      我縣債務轉貸收入41450萬元,其中:新增一般債券11320萬元,再融資債券收入30130萬元。主要安排用于易地扶貧搬遷項目建設資金9312萬元,償還易地扶貧搬遷貸款2008萬元,償還到期一般債券本金30130萬元。

     。ò耍2019年盤活存量資金使用情況

      盤活財政存量資金4126萬元,上年結轉存量資金1960萬元,共計6086萬元。安排存量資金5988萬元,主要用于高標準農田建設、保障性住房、森林培育、小城鎮基礎設施、清真大寺附屬和鄉鎮干部周轉房等項目支出。

      二、2019年主要財稅政策落實和財政管理改革情況

     。ㄒ唬┞鋵崪p稅降費,激發市場活力。

      財稅部門不折不扣落實中央降低增值稅率、小微企業普惠性減稅、個人所得稅專項扣除等減稅降費政策。嚴格執行我省稅收減免配套措施,按50%幅度頂格減征增值稅小規模納稅人的資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加和地方教育費附加。將城鎮職工基本養老保險單位繳費比例由20%將至16%,繼續執行階段性降低失業保險和工傷保險費率政策。以上減稅降費中,地方財政減收1.1億元。落實減稅降費政策,制造業和批發零售業減稅規模最大,民營企業受益最多,企業獲得感比較強,激發了市場主體活力。

     。ǘ┚哿ζ齐y查漏,提高征管質量。

      面對政策效應短期顯現出的對地方財政收入的影響,財稅部門落實聯動協稅征管機制,以增加財政收入,提高征管質量為目標,強化工作措施,破解征管難題,扎實推進“破難查漏”工作,切實加大欠繳稅費清繳力度,確保應收盡收,依法征收。2019年,清繳石油開發費11.25億元。

     。ㄈ┐罅嚎s支出,兜牢“三!钡拙。

      為應對減稅降費對財政平衡造成的壓力,我縣出臺了政府過“緊日子”的具體措施,各部門單位公用經費和業務費按照不低于10%幅度壓減。全縣共壓縮公用經費0.05億元,專項業務經費0.46億元。大力盤活財政存量資金,清理收回存量資金及沉淀資金0.41億元,調整用于重大民  生支出。財政將“三!敝С龇旁趦炏任恢,打足預算,不留財力缺口。

     。ㄋ模┞鋵嵲鲩L舉措,服務經濟發展。

      全面落實各項減稅降費政策,深入推進“放管服”改革,簡化辦事程序,優化營商環境,通過財政補助、以獎代補、項目扶持等方式,支持實體經濟發展。堅持供給側結構性改革,支持經濟轉型升級。落實降成本工作任務,加大對小微企業、新能源、新技術產業扶持力度,認真清理政府部門拖欠民營企業特別是中小企業賬款,切實減輕企業負擔,促進民營企業發展。緊抓積極財政政策提效機遇,支持城鄉基礎公共服務和生態建設,不斷改善城鄉居民人居環境。啟動金通融資擔保有限公司業務運營,推進政府性融資擔保體系建設,進一步服務全縣經濟社會發展。

     。ㄎ澹┘哟竺裆U,增強群眾福祉。

      扶貧方面,全年共計下達各類扶貧資金2.42億元,重點支持貧困村產業發展和基礎設施建設,運用扶貧資金動態監控系統,將所有用于脫貧攻堅的資金納入監管范圍,建立長效監管機制。就業方面,下達就業補助資金0.56億元,支持高校畢業生、農民工和退役軍人等重點群體就業。加快培養各類技能人才。教育方面,安排資金9.39億元,重點支持緩解“入園難、入園貴、農村學校弱”等問題,啟動了幼兒園、中小學、高中等新建學校項目實施。全面落實“十五年”免費教育,義務教育農村學生營養餐改善計劃,從學前到中高職家庭經濟困難學生資助政策。實現了貧困縣鄉村教師生活補助全覆蓋。社會保障方面,建立城鄉居民基礎養老金正常調整機制,平均每人每月達到143元。城鄉居民基本醫療保險籌資標準提高到每人每年770元;竟残l生服務人均政府補助標準提高到69元。城鎮低保平均保障標準達到608元/人月,農村低保平均最低限定標準提高到4310元/人年。啟動物價聯動補貼機制,向特困群體發放6個月價格臨時補貼281萬元,緩解豬肉等食品價格過快上漲帶來的壓力。文化體育方面,安排資金0.57億元,支持長城文物保護、文化惠民、群眾體育和旅游發展,成功舉辦了全市中小學運動會、“田園花!甭糜喂澋然顒。住房保障方面,安排資金1.62億元,支持新樂小區、新業小區等保障性住房項目建設和配套基礎設施建設。

     。┥罨黜椄母,規范財政管理。

      制定《定邊縣預決算公開工作考核辦法》,積極推進預算公開改革,在定邊縣人民政府門戶網上公開了2019年部門和鄉鎮部門預算,完成了對公開情況的監督檢查和考核。制定《定邊縣關于全面實施預算績效管理的實施意見》,推進財政預算績效管理制度改革。完成了2017年、2018年兩個年度11個革命老區轉移支付建設項目的檢查和績效評價工作。繼續完善黨政機關和事業單位公務用車制度改革,完成了公務用車信息化管理平臺建設,全力保障全縣重大活動和部門單位日常用車需要。編制《企業納稅統計年報》,加大對重點企業稅源數據監控力度,認真開展政策調研,跟進稅制改革,完善地方稅系。積極推進國有公共項目設施建設和不動產產權集中統一管理,加強資產購置、處置和出租出借管理,完成了黨政機關辦公用房清理和搬遷騰退工作。完善惠農補貼兌付和發放工作,確;菝瘛耙徽弁ā比嫔暇運行。積極爭取資金,認真組織實施 “一事一議”項目,推進“鄉村振興”和美麗鄉村建設。對全縣債務情況進行動態監控,化解債務1.82億元,清理拖欠中小企業欠款1.21億元,政府綜合債務率控制在風險預警線內。落實重大項目預算評審制度,推進行政事業單位內控機制和社會信用體系建設,完成了人大預算聯網工作,全口徑、全方位、全過程接受人大監督。強化財政信息化管理,積極推進“財政云”應用與推廣,構建財政業務智能管控模式,不斷提升財政治理能力和現代化水平

      三、強化問題導向,進一步加強財政預算管理

      2019年決算情況總體良好,同時還存在一些需要解決的問題。我們高度重視這些問題,認真落實《預算法》有關規定,結合審計中提出的意見建議,堅持整改具體問題與完善管理體系相結合、完善規章制度與健全落實機制相結合,舉一反三,標本兼治,不斷提高財政預算管理水平。一是強化收入征管。完善收入征管協調機制,推進“破難查漏”工作,加強稅費清繳力度,鞏固收入質量。重點關注新冠肺炎疫情對財政經濟運行的影響,充分運用財稅、金融等政策的調整,大力上級轉移支付補助、中央預算內投資、專項債券等資金。二是聚焦“六穩”、“六!惫ぷ。堅持以收定支、量入為出、有保有壓、可壓盡壓,打破基數概念和支出固化格局。積極應對新冠肺炎疫情對財政收入的影響,堅決兜牢“三!钡拙,全力保障“三大攻堅戰”等各項重點工作資金需要,確保財政收支平衡。加強預算編制管理工作,2020年縣級專項業務經費一律壓縮18%,大幅壓縮非剛性、非重點支出,確!叭!鳖A算安排不留缺口。三是提高預算執行的質量和效率。強化預算執行管理,完善預算項目的調整變更、追加、取消的審批規范制度,逐步改變先切塊,再落實具體項目的編制辦法,提升部門預算編制管理水平。四是深化預算績效管理改革。逐步將績效管理覆蓋所有財政資金,深度融入預算編制執行。健全績效指標和標準體系,改進績效評價方式方法,推進績效信息公開,加強績效監督問責。五是自覺接受人大審查監督。認真落實人大及其常委會有關決議,并及時報告落實工作安排和進展情況。積極配合推進預算聯網監督。做好國有資產管理情況綜合報告和相關專項報告工作。積極主動回應人大代表關切,做好解釋說明工作,服務人大代表依法履職。

      主任,各位副主任、委員,在總結工作成績的同時,我們也清醒地看到,面對宏觀經濟下行、疫情沖擊、原油價格暴跌等多種因素疊加影響,我縣2020年度財政收支矛盾異常突出。對此,我們將誠懇接受人大的指導和監督,按照本次會議決議和審計報告提出的建議,采取有效措施,認真做好整改落實工作,為實現我縣經濟社會高質量發展提供可靠的財力保障。

      附件:

      2019年財政決算公開相關情況說明.docx

      2019年決算報告附表.xls


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